| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
| Número do empenho: | 9252 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.59 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 5.269,31 |
| 39.58 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 1.566,58 |
| 36.29 | Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE 100M² DE PISO E 30M² DE MURO NO PÁTIO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1067/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3007/2022. | 36,29 | 1.316,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE 100M² DE PISO E 30M² DE MURO NO PÁTIO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1067/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3007/2022. | 8.152,85 | ||
| 28/06/2022 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE 100M² DE PISO E 30M² DE MURO NO PÁTIO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1067/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3007/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.152,85 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009252/2022 GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 - 29881 | 8.152,85 | ||
| TOTAL | 8.152,85 | 8.152,85 | 8.152,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
