Nome do Credor: PRODUPARK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
9255
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, TROFÉU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TROFÉUS EM MDF DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA 1ª ETAPA DRAG DAY EM IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SE 1170/2022. ORDEM DE COMPRA 3010/2022.
96,00
9.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
OUTROS, TROFÉU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TROFÉUS EM MDF DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA 1ª ETAPA DRAG DAY EM IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SE 1170/2022. ORDEM DE COMPRA 3010/2022.
9.600,00
17/10/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO, CFE MEMORANDO SE 2083/2022.
-9.600,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
