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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho
Número do empenho: 9256 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO MÊS DE MAIO NOS ESFs JARDIM, FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SS 1128/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3011/2022. 18,54 333,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO MÊS DE MAIO NOS ESFs JARDIM, FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SS 1128/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3011/2022. 333,72
15/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO MÊS DE MAIO NOS ESFs JARDIM, FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SS 1128/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3011/2022. LIQUIDAD0 CFME NF 260/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 333,72
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009256/2022 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851 333,72
TOTAL 333,72 333,72 333,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.