| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 9268 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1122/2022. | 0,00 | 3.926,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1122/2022. | 3.926,00 | ||
| 08/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1122/2022. LIQUIDADO CFE. NF 42862 ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.926,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009268/2022 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 3.926,00 | ||
| TOTAL | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
