| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
| Número do empenho: | 9269 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. | 0,00 | 442,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. | 442,70 | ||
| 08/06/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 442,70 | ||
| 09/06/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -442,70 | ||
| 09/06/2022 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -442,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
