STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022.
0,00
442,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022.
442,70
08/06/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
442,70
09/06/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-442,70
09/06/2022
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-442,70
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
