Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9271
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVAS, SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E CAIXAS DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1029/2022.ORDEM DE COMPRA 2749/2022.
2.249,80
2.249,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
LUVAS, SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E CAIXAS DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1029/2022.ORDEM DE COMPRA 2749/2022.
2.249,80
08/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E CAIXAS DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1029/2022.ORDEM DE COMPRA 2749/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 96294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.249,80
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009271/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
2.249,80
TOTAL
2.249,80
2.249,80
2.249,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
