SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO UNDIME-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 08/06 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SE 1208/2022.
0,00
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO UNDIME-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 08/06 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SE 1208/2022.
231,00
08/06/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO UNDIME-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 08/06 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SE 1208/2022.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
231,00
08/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009284/2022
LIA MARA RODRIGUES - 2999
231,00
TOTAL
231,00
231,00
231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
