Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
929
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HIDRAULICA E ELETRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 238/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO HIDRAULICA E ELETRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 238/2022.
950,00
28/01/2022
SERVIÇO HIDRAULICA E ELETRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 238/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
950,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000929/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
