Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9290
Data de lançamento:
09/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NAPRIX D 5/25 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 147/2022.ORDEM DE COMPRA 3034/2022.
47,35
47,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NAPRIX D 5/25 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 147/2022.ORDEM DE COMPRA 3034/2022.
47,35
13/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NAPRIX D 5/25 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 147/2022.ORDEM DE COMPRA 3034/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
47,35
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009290/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
47,35
TOTAL
47,35
47,35
47,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
