Nome do Credor: MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722
Dados do Empenho
Número do empenho:
930
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 108/2022.ORDEM DE SERVIÇO 239/2022.
9.800,00
9.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 108/2022.ORDEM DE SERVIÇO 239/2022.
9.800,00
14/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 108/2022.ORDEM DE SERVIÇO 239/2022. LIQUIDADO CFME NF 004/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
9.800,00
16/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000930/2022
MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722081 - 30800
9.800,00
TOTAL
9.800,00
9.800,00
9.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
