SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,LATAS DE TINTAS,BALDES ACRILICO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA INTERNA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 106/2022. ORDEM DE COMPRA 240/2022.
6.694,00
6.694,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
OUTROS,LATAS DE TINTAS,BALDES ACRILICO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA INTERNA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 106/2022. ORDEM DE COMPRA 240/2022.
6.694,00
04/02/2022
OUTROS,LATAS DE TINTAS,BALDES ACRILICO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA INTERNA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 106/2022. ORDEM DE COMPRA 240/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.694,00
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000931/2022
MATT & MATT LTDA - 4258
6.694,00
TOTAL
6.694,00
6.694,00
6.694,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
