Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9313
Data de lançamento:
09/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA N] 239/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3040/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA N] 239/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3040/2022.
50,00
22/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA N] 239/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3040/2022. LIQUIDADO CFE NF 10514 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADORA DO SIM MARIA CRISTINA GRAINER.
50,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009313/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
