Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9315
Data de lançamento:
09/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA PLOTTER
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA GUIA PRETA DA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 091/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3042/2022.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA PLOTTER
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA GUIA PRETA DA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 091/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3042/2022.
200,00
23/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA GUIA PRETA DA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 091/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3042/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 202252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
200,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009315/2022
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
