| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
| Número do empenho: | 9315 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA PLOTTER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA GUIA PRETA DA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 091/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3042/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA PLOTTER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA GUIA PRETA DA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 091/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3042/2022. | 200,00 | ||
| 23/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA GUIA PRETA DA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 091/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3042/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 202252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 200,00 | ||
| 25/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009315/2022 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
