| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. | 0,00 | 442,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. | 442,70 | ||
| 09/06/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM PARA ALEGRETE-RS, NO DIA 24/05/2022.MEMORANDO 1115/2022, DE 30/05/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL | 442,70 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009319/2022 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 | 442,70 | ||
| TOTAL | 442,70 | 442,70 | 442,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
