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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	9321	Data de lançamento:	09/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	50.000,00
09/06/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022..LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 3083 AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/22		6.432,00
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022..LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 3083 AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/22			6.432,00
13/07/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 171/2022.ORDEM DE COMPRA 3594/2022.		6.271,36
20/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, BARISTAR C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000437-72.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 171/2022.ORDEM DE COMPRA 359			6.271,36
15/08/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/22.		4.981,44
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/22.			4.981,44
16/09/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3388 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.		6.341,76
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3388 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.			6.341,76
10/10/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 3462 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SETEMBRO/22.		5.467,68
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 3462 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SETEMBRO/22.			5.467,68
11/11/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 3555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.OUT/22		5.269,76
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 3555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.OUT/22			5.269,76
09/12/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº3654 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2022.		7.221,12
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº3654 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2022.			7.221,12
11/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3809 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. DEZ/22.		3.060,64
11/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3809 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. DEZ/22.		1.135,84
11/01/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-3.818,40
17/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9321/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.135,84
17/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9321/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.060,64
TOTAL		46.181,60	46.181,60	46.181,60
SALDO A PAGAR				0,00