| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 9328 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3045/2022. | 1.022,80 | 1.022,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3045/2022. | 1.022,80 | ||
| 13/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 3045/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 19373/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING. | 1.022,80 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009328/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 1.022,80 | ||
| TOTAL | 1.022,80 | 1.022,80 | 1.022,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
