Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9330
Data de lançamento:
09/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS 1156/2022.ORDEM DE COMPRA 3047/2022.
138,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS 1156/2022.ORDEM DE COMPRA 3047/2022.
276,00
17/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS 1156/2022.ORDEM DE COMPRA 3047/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12024/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
276,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009330/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
