| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9331 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, LENÇOL LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LENÇÓIS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1179/2022.ORDEM DE COMPRA 3048/2022. | 250,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | OUTROS, LENÇOL LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LENÇÓIS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1179/2022.ORDEM DE COMPRA 3048/2022. | 750,00 | ||
| 22/06/2022 | OUTROS, LENÇOL LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LENÇÓIS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1179/2022.ORDEM DE COMPRA 3048/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 750,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009331/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
