Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, LENÇOL LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LENÇÓIS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1179/2022.ORDEM DE COMPRA 3048/2022.
250,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
OUTROS, LENÇOL LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LENÇÓIS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1179/2022.ORDEM DE COMPRA 3048/2022.
750,00
22/06/2022
OUTROS, LENÇOL LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LENÇÓIS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1179/2022.ORDEM DE COMPRA 3048/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
750,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009331/2022
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
