| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND |
| Número do empenho: | 9334 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06, CFE MEMORANDO SS 1164/2022.ORDEM DE COMPRA 3051/2022. | 418,00 | 418,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06, CFE MEMORANDO SS 1164/2022.ORDEM DE COMPRA 3051/2022. | 418,00 | ||
| 13/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06, CFE MEMORANDO SS 1164/2022.ORDEM DE COMPRA 3051/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041599456/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 418,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009334/2022 ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND - 17208 | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
