| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9338 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS 954/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3056/2022. | 5,40 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS 954/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3056/2022. | 1.080,00 | ||
| 22/06/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS 954/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3056/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.080,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009338/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
