Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9338
Data de lançamento:
09/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS 954/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3056/2022.
5,40
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS 954/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3056/2022.
1.080,00
22/06/2022
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS 954/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3056/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.080,00
28/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009338/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
