| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 9349 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3814.80 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 962/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3057/2022. | 4,63 | 17.662,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 962/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3057/2022. | 17.662,52 | ||
| 14/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 962/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3057/2022. LIQUIDADO CFME NF 074/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 17.662,52 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009349/2022 FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA - 22900 | 17.662,52 | ||
| TOTAL | 17.662,52 | 17.662,52 | 17.662,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
