Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9355
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 390/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3063/2022.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 390/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3063/2022.
30,00
18/08/2022
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 390/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3063/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9077 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
30,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009355/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
