Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9356
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE 12 REFLETORES LED NO GINÁSIO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3064/2022.
3.900,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE 12 REFLETORES LED NO GINÁSIO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3064/2022.
3.900,00
14/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE 12 REFLETORES LED NO GINÁSIO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 959/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3064/2022. LIQUIDADO CFME NF 135/2022 ANEXA E ATESTADA PLEO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.900,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009356/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.