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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9357	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	2.656,00
600.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE POSTES E CONCRETAGEM NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1157/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3065/2022.	16,71	10.026,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	Pintor / pintura 2 demãos Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE POSTES E CONCRETAGEM NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1157/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3065/2022.	12.682,00
15/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE POSTES E CONCRETAGEM NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1157/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3065/2022. LIQUIDADO CME NF 063/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		12.682,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009357/2022 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			12.682,00
TOTAL		12.682,00	12.682,00	12.682,00
SALDO A PAGAR				0,00