| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 401/2022.ORDEM DE COMPRA 3067/2022. | 1.000,26 | 1.000,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 401/2022.ORDEM DE COMPRA 3067/2022. | 1.000,26 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 401/2022.ORDEM DE COMPRA 3067/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94359 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.000,26 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 9359/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,26 | ||
| TOTAL | 1.000,26 | 1.000,26 | 1.000,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
