STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 401/2022.ORDEM DE COMPRA 3067/2022.
1.000,26
1.000,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 401/2022.ORDEM DE COMPRA 3067/2022.
1.000,26
10/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 401/2022.ORDEM DE COMPRA 3067/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94359 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.000,26
22/02/2023
Pagamento de Empenho 9359/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,26
TOTAL
1.000,26
1.000,26
1.000,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
