Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9361
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,LIMPA OBRA GL 5LT,SUPORTE FIXO LOUCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2022.ORDEM DE COMPRA 3069/2022.
55,25
55,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
OUTROS,LIMPA OBRA GL 5LT,SUPORTE FIXO LOUCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2022.ORDEM DE COMPRA 3069/2022.
55,25
06/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2022.ORDEM DE COMPRA 3069/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17939/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO.
55,25
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009361/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
55,25
TOTAL
55,25
55,25
55,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
