| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9361 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,LIMPA OBRA GL 5LT,SUPORTE FIXO LOUCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2022.ORDEM DE COMPRA 3069/2022. | 55,25 | 55,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | OUTROS,LIMPA OBRA GL 5LT,SUPORTE FIXO LOUCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2022.ORDEM DE COMPRA 3069/2022. | 55,25 | ||
| 06/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2022.ORDEM DE COMPRA 3069/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17939/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO. | 55,25 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009361/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 55,25 | ||
| TOTAL | 55,25 | 55,25 | 55,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
