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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9362	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS,ARRUELA QUADRADA C/FURO 14MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 576/2022.ORDEM DE COMPRA 3070/2022.	1,98	99,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	OUTROS,ARRUELA QUADRADA C/FURO 14MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 576/2022.ORDEM DE COMPRA 3070/2022.	99,00
13/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 576/2022.ORDEM DE COMPRA 3070/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1929/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		99,00
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009362/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			99,00
TOTAL		99,00	99,00	99,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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