Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9369
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA COMBUSTÍVEL
1.097,00
1.097,00
1.00
PEÇAS, BOMBA COMB., JG. VELA. JG. CABO VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE COMPRA 3077/2022.
1.076,00
1.076,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
PEÇAS, BOMBA COMBUSTÍVEL PEÇAS, BOMBA COMB., JG. VELA. JG. CABO VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE COMPRA 3077/2022.
2.173,00
17/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE COMPRA 3077/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041097926/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC;. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.173,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009369/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
2.173,00
TOTAL
2.173,00
2.173,00
2.173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
