Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9370
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, TESTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3078/2022.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO, TESTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3078/2022.
400,00
17/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3078/2022. LIQUIDADO CFMEN F 2113/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
400,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009370/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
