| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9370 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, TESTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3078/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, TESTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3078/2022. | 400,00 | ||
| 17/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S10 FROTA 140 E DA SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDOS 1182 E 1183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3078/2022. LIQUIDADO CFMEN F 2113/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 400,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009370/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
