| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 9371 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, MANGUITOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUITOS PARA APARELHOS DE PRESSÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1168/2022.ORDEM DE COMPRA 3079/2022. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | OUTROS, MANGUITOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUITOS PARA APARELHOS DE PRESSÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1168/2022.ORDEM DE COMPRA 3079/2022. | 40,00 | ||
| 22/06/2022 | OUTROS, MANGUITOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUITOS PARA APARELHOS DE PRESSÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1168/2022.ORDEM DE COMPRA 3079/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12.910 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 40,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009371/2022 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
