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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9382	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,FILTROS, COXIM, KIT CORREIA DENTADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 564/2022.ORDEM DE COMPRA 3090/2022.	4.946,00	4.946,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	PEÇAS,FILTROS, COXIM, KIT CORREIA DENTADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 564/2022.ORDEM DE COMPRA 3090/2022.	4.946,00
21/06/2022	PEÇAS,FILTROS, COXIM, KIT CORREIA DENTADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 564/2022.ORDEM DE COMPRA 3090/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.946,00
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009382/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549			4.946,00
TOTAL		4.946,00	4.946,00	4.946,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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