| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 9382 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FILTROS, COXIM, KIT CORREIA DENTADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 564/2022.ORDEM DE COMPRA 3090/2022. | 4.946,00 | 4.946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | PEÇAS,FILTROS, COXIM, KIT CORREIA DENTADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 564/2022.ORDEM DE COMPRA 3090/2022. | 4.946,00 | ||
| 21/06/2022 | PEÇAS,FILTROS, COXIM, KIT CORREIA DENTADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 564/2022.ORDEM DE COMPRA 3090/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.946,00 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009382/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 4.946,00 | ||
| TOTAL | 4.946,00 | 4.946,00 | 4.946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
