Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
9385
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADO, PARTE FRONTAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 209 E VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1180/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3093/2022.
740,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
SERVIÇO AR CONDICIONADO, PARTE FRONTAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 209 E VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1180/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3093/2022.
740,00
15/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 209 E VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1180/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3093/2022. LIQUIDADO CFME NF 003/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
740,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009385/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
