Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9394
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, ENDIREITAR SUPORTE
VALOR REFERENTE CONSERTO DE SUPORTE E SOLDA NA LÂMINA E DENTES DA PÁ CARREGADEIRA Nº128 CFE. MEMORANDO SAPMA Nº245/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3099/2022.
2.080,00
2.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
SERVIÇO SOLDA, ENDIREITAR SUPORTE
VALOR REFERENTE CONSERTO DE SUPORTE E SOLDA NA LÂMINA E DENTES DA PÁ CARREGADEIRA Nº128 CFE. MEMORANDO SAPMA Nº245/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3099/2022.
2.080,00
24/06/2022
VALOR REFERENTE CONSERTO DE SUPORTE E SOLDA NA LÂMINA E DENTES DA PÁ CARREGADEIRA Nº128 CFE. MEMORANDO SAPMA Nº245/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3099/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 156 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.080,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009394/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
2.080,00
TOTAL
2.080,00
2.080,00
2.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
