Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9401
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 880+430,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 8024/9192/2022.
0,00
262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 880+430,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 8024/9192/2022.
262,00
13/06/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 880+430,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 8024/9192/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
262,00
19/07/2022
Pagamento de Empenho 9401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
