Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9403
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SWITCH 24 P
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº258/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3104/2022.
1.983,40
1.983,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
OUTROS, SWITCH 24 P
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº258/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3104/2022.
1.983,40
28/06/2022
OUTROS, SWITCH 24 P
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº258/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3104/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.983,40
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009403/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
1.983,40
TOTAL
1.983,40
1.983,40
1.983,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.