| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 9403 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SWITCH 24 P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº258/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3104/2022. | 1.983,40 | 1.983,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | OUTROS, SWITCH 24 P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº258/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3104/2022. | 1.983,40 | ||
| 28/06/2022 | OUTROS, SWITCH 24 P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº258/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3104/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.983,40 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009403/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 1.983,40 | ||
| TOTAL | 1.983,40 | 1.983,40 | 1.983,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
