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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9405	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, NOBREAK UPS SENOIDAL 2200VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS SENOIDAL 220VA DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº260/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3106/2022.	2.600,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	OUTROS, NOBREAK UPS SENOIDAL 2200VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS SENOIDAL 220VA DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº260/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3106/2022.	2.600,00
23/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS SENOIDAL 220VA DESTINADO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº260/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3106/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2356/2022 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		2.600,00
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009405/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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