Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9406
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DESTINADA PARA O CAMINHÃO Nº136 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº579/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3107/2022.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
PEÇAS, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DESTINADA PARA O CAMINHÃO Nº136 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº579/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3107/2022.
60,00
20/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DESTINADA PARA O CAMINHÃO Nº136 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº579/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3107/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5165/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
60,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009406/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
