| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 9409 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2022. | 486,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2022. | 486,00 | ||
| 20/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5166/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 486,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009409/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
