Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9409
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2022.
486,00
486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
PEÇAS, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2022.
486,00
20/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5166/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
486,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009409/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
486,00
TOTAL
486,00
486,00
486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.