Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9411
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO PNEU- MONTAGEM
55,00
220,00
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NOS CAMINHÕES Nº130 E Nº111 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº575 E 574/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3111/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
SERVIÇO PNEU- MONTAGEM SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NOS CAMINHÕES Nº130 E Nº111 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº575 E 574/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3111/2022.
270,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NOS CAMINHÕES Nº130 E Nº111 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº575 E 574/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3111/2022. LIQUIDADO CFME NF 9002/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
270,00
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009411/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
