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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9415 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.87 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1191/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3114/2022. 80,00 1.349,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1191/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3114/2022. 1.349,60
21/06/2022 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1191/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3114/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.349,60
27/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009415/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 1.349,60
TOTAL 1.349,60 1.349,60 1.349,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.