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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9416	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO, SOLDA1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº581/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2022.	2.800,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	SERVIÇO TORNO, SOLDA1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº581/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2022.	2.800,00
20/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº581/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3115/2022. LIQUIDADO CFME NF 233/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		2.800,00
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009416/2022 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			2.800,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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