| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9421 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1204/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3120/2022. | 352,17 | 352,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1204/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3120/2022. | 352,17 | ||
| 15/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1204/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3120/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 87871/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 352,17 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009421/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 352,17 | ||
| TOTAL | 352,17 | 352,17 | 352,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
