SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, CONE 75"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONES DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº1196/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3122/2022.
119,00
2.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
OUTROS, CONE 75"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONES DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº1196/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3122/2022.
2.380,00
14/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONES DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº1196/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3122/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.380,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009423/2022
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
2.380,00
TOTAL
2.380,00
2.380,00
2.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
