| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9423 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, CONE 75" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONES DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº1196/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3122/2022. | 119,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | OUTROS, CONE 75" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONES DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº1196/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3122/2022. | 2.380,00 | ||
| 14/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONES DESTINADOS PARA EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO SE Nº1196/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3122/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.380,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009423/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
