SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1200/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3124/2022.
2.881,15
2.881,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1200/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3124/2022.
2.881,15
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1200/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3124/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 575/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.881,15
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009425/2022
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369
2.881,15
TOTAL
2.881,15
2.881,15
2.881,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.