Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058
Dados do Empenho
Número do empenho:
9433
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO 80 M²
VALOR REFERENTE IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1201/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3132/2022.
3.840,00
3.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO 80 M²
VALOR REFERENTE IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1201/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3132/2022.
3.840,00
20/06/2022
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO 80 M²
VALOR REFERENTE IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1201/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3132/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.840,00
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009433/2022
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 - 25856
3.840,00
TOTAL
3.840,00
3.840,00
3.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
