| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 9435 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTES P/JÚLIO CASTILHOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE IBIVÔLEI PARA O MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS NO DIA 05/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1184/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3134/2022. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | SERVIÇO TRANSPORTES P/JÚLIO CASTILHOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE IBIVÔLEI PARA O MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS NO DIA 05/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1184/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3134/2022. | 550,00 | ||
| 21/06/2022 | SERVIÇO TRANSPORTES P/JÚLIO CASTILHOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE IBIVÔLEI PARA O MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS NO DIA 05/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1184/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3134/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 550,00 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTES P/JÚLIO CASTILHOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE IBIVÔLEI PARA O MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS NO DIA 05/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1184/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3134/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 531,85 | ||
| 24/06/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9435/2022 | 18,15 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/06/2022 | 18,15 | 4199/2022 | Lançada |
| TOTAL | 18,15 |
