SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, LIQUIDO FREIO, CILINDRO MESTRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PAAR O VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1190/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3135/2022.
1.426,00
1.426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, LIQUIDO FREIO, CILINDRO MESTRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PAAR O VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1190/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3135/2022.
1.426,00
20/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PAAR O VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1190/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3135/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1322/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.426,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009438/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
1.426,00
TOTAL
1.426,00
1.426,00
1.426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.