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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9439	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.60	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1190/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3136/2022.	80,00	448,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1190/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3136/2022.	448,00
20/06/2022	VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1190/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3136/2022. LIQUIDADO CFME NF 561/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		448,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009439/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549			448,00
TOTAL		448,00	448,00	448,00
SALDO A PAGAR				0,00