Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9443
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONIA
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERFONIA NA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO SE 980/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3140/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONIA
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERFONIA NA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO SE 980/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3140/2022.
150,00
21/06/2022
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERFONIA NA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO SE 980/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3140/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 9146 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
150,00
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009443/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
