Nome do Credor: TAINARA ANDRIELI CECHIN DE FREITAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9444
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704201717324286, CFE MEMORANDO SS 1208/2022.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704201717324286, CFE MEMORANDO SS 1208/2022.
1.000,00
15/06/2022
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704201717324286, CFE MEMORANDO SS 1208/2022. LIQUIDADO CFME NF 057/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.000,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009444/2022
TAINARA ANDRIELI CECHIN DE FREITAS LTDA - 28850
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
